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 号: 3605210001/201906-00085  信息分类: 财政预决算
 内容分类: 综合政务  发文日期: 2019-04-17
发布机构: 分宜县人民政府(政府办)  生成日期: 2019-04-17
 生效日期:  废止时间:
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称: 分宜县2019年一季度月财政预算执行情况

分宜县2019年一季度月财政预算执行情况

发布时间:2019-04-17 04:58
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2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年。全县上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进的工作总基调,贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,财政运行态势较好。

一、全县财政收入完成情况

1-3月,全县财政总收入完成67838万元,比上年同期59233万元增长14.5%。财政收入税收占比为93.9%,比上年提高4.4个百分点。

1、财政总收入分入库级次完成情况:

(1)中央级收入完成29634万元,比上年同期18397万元增长61.1%;

(2)省级收入完成3152万元,比上年同期2025万元增长55.6%;

(3)全县公共财政预算收入完成35052万元,比上年同期38811万元下降9.7%,公共财政预算收入中税收收入入库30917万元,比上年同期32620万元下降5.2%。

2、财政总收入分结构完成情况:

(1)税收收入完成63702万元,比上年53042万元增长20.1%;

(2)非税收入完成4135万元,比上年同期6191万元下降33.2%。

3、财政总收入分级完成情况:

(1)县本级完成9060万元,比上年同期6462万元增长40.2%;

(2)乡(镇、园、办)完成58778万元,比上年同期52771万元增长11.4%。

4、政府性基金收入完成情况:

1-3月,全县政府性基金收入完成16085万元,同比增长52.9%,其中:国有土地收益基金收入278万元、农业土地开发资金收入9万元、国有土地使用权出让收入15698万元、污水处理费收入100万元。

二、财政支出完成情况

1-3月,全县公共财政预算支出90011万元,同比增长7.4%;政府性基金支出6627万元,同比增长80.2%。公共财政预算支出具体分项完成情况为:

一般公共服务和公共安全支出10691万元,比上年同期18501万元下降42.2%;

教育、科技、文化旅游体育与传媒支出13690万元,比上年同期12046万元增长13.6%;

社会保障、卫生健康支出27367万元,比上年同期15061万元增长81.7%;

节能环保、城乡社区支出8306万元,比上年同期4571万元增长81.7%;

农林水、自然资源海洋气象等支出10328万元,比上年同期10128万元增长2%;

交通运输、资源勘探信息、商业服务业、住房保障、粮油物资储备、灾害防治及应急管理等事务支出16512万元,比上年同期22144万元下降25.4%;

其他支出3118万元,比上年同期3828万元下降18.5%。

基金支出的主要项目是:城乡社区支出4394万元;社会保障和就业支出2085万元;文化旅游体育与传媒支出12万元;污水处理费安排的支出100万元;其他支出136万元。

三、财政预算执行的主要特点

1、财政收入实现了“开门红”。1-3月,我县财政总收入完成67838万元,同比增长14.5%,乡(镇、园、办)总收入完成58778万元,同比增长11.4%。一季度全县总部经济有新突破,各地充分利用招商引资引进的总部经企业和投资平台,把握政策导向,在交通运输、矿产、贸易等行业大力发展总部经济,1-3月通过总部经济实现税收46707万元,比上年增长164%,占全县财政总收入的68.9%。全县税收收入完成63702万元,同比增收10660万元,增长20.1%,其中:增值税大幅增长,完成49528万元,同比增收23904万元,增长93.3%,拉动财政总收入增长35个百分点;企业所得税增长加速,完成6972万元,增长32.3%,拉动财政总收入增长2.5个百分点。

2、税收占比持续提高,收入结构明显改善。1-3月,全县税收收入完成63702万元,同比增长20.1%,非税收入完成4135万元,同比下降33.2%。在税收收入增长较快和非税收入大幅下降的影响下,全县财政收入质量明显提高,主要体现在以下两个方面:一是税收收入比重较上年明显提高。我县1-3月税收收入占总收入比重为93.9%,同比增加4.4个百分点;二是乡(镇、园、办)税收占比普遍提高。全县13个乡(镇、园、办)税收占比为97.9%,较上年提高7.4个百分点,12个乡(镇、园、办)税收占比超95%,基金产业园、湖泽镇、分宜镇分别达97.6%、98.5%、98%。

3、社会事业有序推进,基本民生事业保障有力。全县公共财政预算支出90011万元,同比增长4.3%,全县涉及到民生的教育、科技、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、自然资源海洋气象、住房保障支出61906万元,占全县公共财政预算支出的68.8%,同比增长46.8%,“八项服务支出”59135万元,同比增长20.1%,保障了各项社会事业和民生工程的顺利进行。

四、存在的问题和困难

一是完成财政收入任务困难不小。1、受国家大面积推行减税降费政策的影响,我县企业税源将会有所减少;2受经济下行影响,我县实体经济税收同比减少6356万元;3、大部分乡镇税源匮乏,要完成全年财政收入任务压力较大。

二是财政支出压力增大。一是可用财力有限,在确保正常运转后,重点项目建设、脱贫攻坚、环境保护等资金需求量大,导致保障压力加大;二是社会保障等民生支出刚性增长较快,资金调度难度和收支平衡压力较大。

虽然全县财政收入保持了一定幅度增长,但也应清醒地认识到经济发展面临的困难和挑战,各部门要进一步解放思想,增强做好财税工作的使命感、责任感,强化税收征管;挖掘财税增收潜力,提高财政收入质量;不断优化支出结构,切实保障基本民生支出;加强政府性债务管理,优化债务结构;加强财政资金监管,防范财政运行风险。


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