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 号: 3605210001/201906-00084  信息分类: 财政预决算
 内容分类: 综合政务  发文日期: 2019-01-17
发布机构: 分宜县人民政府(政府办)  生成日期: 2019-01-17
 生效日期:  废止时间:
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称: 分宜县2018年财政预算执行情况

分宜县2018年财政预算执行情况

发布时间:2019-01-17 04:56
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 一、全县财政收入完成情况

1-12月,全县财政总收入完成242038万元,比上年同期315334万元下降23.2%。财政收入税收占比为85.6%,比上年增长25.6个百分点。

1、财政总收入分级次完成情况:

(1)中央级收入完成87964万元,比上年同期48490万元增长81.4%;

(2)省级收入完成9859万元,比上年同期5457万元增长80.7%;

(3)全县公共财政预算收入完成144215万元,比上年同期261387万元下降44.8%,公共财政预算收入中税收收入入库109346万元,比上年同期135395万元下降19.2%。

2、财政总收入分结构完成情况:

(1)税收收入完成207169万元,比上年189342万元增长9.4%;

(2)非税收入完成34869万元,比上年同期125992万元下降72.3%。

3、公共财政预算分级完成情况:

(1)县本级完成27752万元,比上年同期30185万元下降8.1%;

(2)乡(镇、园、办)完成214286万元,比上年同期270103万元下降20.7%。

4、政府性基金收入完成情况:

1-12月,全县政府性基金收入完成30252万元,同比下降52.8%,其中:国有土地使用权出让收入28044万元、国有土地收益基金收入657万元、彩票公益金收入664万元。

二、财政支出完成情况

1-12月,全县公共财政预算支出282768万元,同比下降28%;政府性基金支出51382万元,同比下降41%。公共财政预算支出具体分项完成情况为:

一般公共服务、交通运输、资源勘探电力信息、商业服务、住房保障、粮油物资储备支出、债务付息和发行费用支出等事务支出58656万元,比上年同期110279万元下降46.8%;

公共安全支出15254万元,比上年同期13953万元增长9.3%;

教育支出47980万元,比上年同期46979万元增长2.1%;

科技、文体与传媒支出11369万元,比上年同期11846万元下降4%;

社会保障、医疗卫生与计划生育支出78181万元,比上年同期82624万元下降5.4%;

环境保护、城乡社区事务支出25040万元,比上年同期79734万元下降68.6%;

农林水、国土海洋气象等事务支出46239万元,比上年同期38431万元增长20.3%;

其他支出0万元,比上年同期9070万元下降100%。

基金支出的主要项目是:城乡社区支出44036万元;社会保障和就业支出4650万元;农林水支出45万元;商业服务业131万元;其他支出542万元;债务付息支出1954万元。

三、财政预算执行的主要特点

1、财政收入出现负增长。今年以来,受减税降费政策和优化财政收入结构的影响,我县财政收入环比呈下滑趋势,从三季度下降7.6%到12月份下降23.2%,财政收入增长动力不足,具体表现:一是从收入进度看,总收入完成年预算数的73.1%,公共财政预算收入完成年预算数的55.5%;二是从全市情况看,我县总收入下降23.2个百分点,而全市增长持平。

2、调结构、提质量效益明显。1-12月,全县税收收入完成207169万元,同比增长9.4%,税收收入占总收入比重为85.6%,同比增加25.6个百分点,收入质量提高的主要原因一是主体税种拉动作用大,增值税完成116326万元,同比增加56158万元;二是总部经济税收贡献大,1-12月总部经济完成110649万元,比上年增加73759万元。乡(镇、园、办)税收占比普遍提高,全县13个乡(镇、园、办)税收占比为89.5%,较上年增长28个百分点,10个乡(镇、园、办)税收占比超80%,分宜镇、基金产业园、湖泽镇、钤东办分别达98.3%、98.1%、95.4%、94.8%。

3、重点企业发展势头偏好,纳税金额保持一定增长。

1-12月,全县39户重点监控企业有23户纳税金额高于去年同期,共上交税金42464万元,同比增长14.8%,其中:江西雅保锂业有限公司实现税收2771万元,同比增加1822万元;分宜烟草公司入库税额8604万元,同比增收3614万元,是由于税收划转较上年增加;分宜海螺水泥有限责任公司今年形势好转,销售量和销售价格都有不同程度的上涨,共上缴税金15373万元,同比增收6251万元,增长67.5%;分宜珠江矿业实现税收2540万元,同比增收1119万元,是由于钨列入国家战略物资,销售价格上涨所致;分宜发电厂上缴税金1365万元,同比增收880万元。

4、财政支出进度放缓,保民生支出压力不断增大。全县公共财政预算支出282768万元,同比下降28%,涉及到民生的教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、国土海洋气象、住房保障支出213216万元,占全县公共财政预算支出的75.4%,同比下降19.2%,“八项服务支出”213772万元,同比下降16.8%。受一般公共预算收入下降、国库存款资金紧张及上级资金调度难度加大的影响,民生支出持续同比下降。

四、存在的问题和困难

一是财政支出压力增大。近年来我县城市道路、基础设施建设持续投入,人员经费、民生保障、脱贫攻坚等刚性需求快速增长,还本付息支出增加,支出规模不断扩大。

二是财政运行中仍存在较多不确定因素,易受“一次性”税收影响,产业之间收入增长失衡,实体经济面临较多困难,税源基础不够稳固。

五、2019年工作计划

一是在培植财源上闯新路。一要按照“四县”战略不动摇,“五大”产业不放松的发展目标,大力开展招商引资,推动园区经济集约发展,重点扶持科技含量高、附加值高、税利高的“三高”企业,培育工业发展财源,实现以财养园,为财政增收提供持久动力;二要壮大城镇建设财源,着力加强土地收储和经营管理,有序盘活行政事业单位闲置国有资产,努力拓宽收入渠道,为财政增收夯实根基;三要立足县情实际,准确把握国家政策投资导向,着力打造全国麻纺产业示范基地和全球电池级锂盐基地,大力推进乡村振兴,争取更多的专项资金和财力性转移支付补助,增加县级可用财力。

二是在财税征管上出新招。一要创新税收管理方式,构建“政府主导、财税共管、部门协同、社会参与、信息化支撑”的税收共治新格局,抓好税源信息分析利用,压实税务主体责任,规范非税收入征缴,提高征管质量,更好服务经济发展新常态;二要探索建立招商引资环境和税收评价机制,对建设进度慢、投资强度低、经营效益差的招商引资项目进行清理,实现“引资”与“增税”相协调。

三是在科学理财上推新意。建立规范完整的预算管理机制。抓住预算统筹、预算约束、预算执行三个关键,进一步细化预算编制,推进全口径预算管理,有序做好预决算公开和“三公”经费公开;严格执行县人大审议通过的预算,严禁拨付无预算、无财力、无来源项目资金。

四是在支出保障上举新措。一要牢固树立过紧日子的思想,强化节支增效意识,按照“量入为出、保证重点、兼顾公平、压减一般、收支平衡”原则,做到民生支出优先保证,重要支出尽量节约,一般支出努力压减;二要健全财政资金管理使用约束机制,把依法理财思维贯穿于资金申请、核拨、使用的全过程。严格控制“三公”经费支出,把有限的资金用在刀刃上,用在发展上,用在办事业上,确保财尽其用、用当其时、用当其所;三要切实加强财政监督检查,对各乡镇、部门、单位的财政资金使用情况,开展跟踪问效,坚决杜绝胡支乱花。

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